Biểu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đơn vị: Trường THCS Đống Đa
Chương 622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2016
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
Đơn vị tính: đồng


STT CHỈ TIÊU Dự toán được giao GHI CHÚ

A DỰ TOÁN THU
I Tổng số thu
1 "Thu phí, lệ phí"
Học phí năm học 2015-2016 "171,785,000"
4 Thu sự nghiệp khác
II Số thu nộp NSNN
III Số được để lại chi theo chế độ
Chi từ nguồn học phí được để lại "171,785,000"
Trong đó: - 40% học phí được để lại 2016: "68,714,000"
B DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ( I+II) "5,223,604,564"
I Kinh phí thường xuyên ( Mã nguồn 13) "5,059,176,564"
- Dự toán còn thừa năm trước mang sang "238,564"
"- Dự toán giao năm 2016, trong đó:" "5,058,938,000" Giao dự toán đầu năm 2016
+ Quỹ lương biên chế có mặt tháng 09/2015 "4,648,268,000"
"+ Kinh phí lễ tết ( 1,2 triệu/BC)" "66,000,000"
+ Kinh phí hoạt động theo định mức "344,670,000"
Trong đó: KP thực hiện chế độ cải cách tiền lương 0
II Kinh phí không thường xuyên ( Mã nguồn 12) "164,428,000"
- Hỗ trợ HS xã Vạn Thạnh học các trường THCS đất liền "5,400,000" Giao dự toán bổ sung lần 1
- Trang bị phần mềm quản lý nhân sự "11,500,000" Giao dự toán bổ sung lần 2
- Kinh phí Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 "129,528,000" Giao dự toán bổ sung lần 4
( Bao gồm cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học
2015-2016 và HKI năm học 2016-2017)
-Trang bị phần mềm quản lý đào tạo và kinh phí bảo trì phần "18,000,000" Giao dự toán bổ sung lần 5
mềm Misa


C DỰ TOÁN CHI NGUỒN KHÁC (Kinh phí cải cách tiền "176,178,000"
lương từ 40% nguồn thu học phí)
- Chi tiền lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/ NĐ-CP đối "176,178,000" Giao dự toán bổ sung lần 3
" với viên chức có mức lương dưới 2,34 và tăng lương mới"
theo NĐ 47/2016/ NĐ CP


Ngày 31 tháng 12 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Thành Liêm
( Đã ký tên và đóng dấu)